店铺规章制度

店铺规章制度

忻洲安踏店铺规章制度

一、 出勤规定:

1、请假制度

A、员工请假1天以内的,由店长审批;2天以内的,必须报人力资源主管审批;3天以上的,必须报部门经理审批(每个季度限定的请假天数为3天)

B、店长请假2天以内的,由人力资源主管审批;3天以内的,需报部门经理审批;3天以上的,需报分公司经理审批。店长任意天数均需将请假单传回人力资源部审批后方可,不接受电话请假(每个季度限定的请假天数为5天,超过此天数的,一次均将扣除年度奖金的10%)

C、周末不允许任何人请假,任何人不得违反。

D严重的,将做开除处理。

2、调休班制度

A、店长调(还)班必须将调(还)班单提前一天传回人力资源主管审批,否则一律按旷工处理。

B班申请,一律不给予审批

C、店长休息需提前一天以《快速反映单》形式报人力资源主管审批,同时另一班店长回传加班申请单,否则一律按旷工处理;员工休息由店长安排。

D、周末均不允许任何人调休,任何人没有例外。

E、若当月未休息员工,可领取当日加班工资。

3、加班制度

A、店长加班需提前一天回传加班申请单,不接受电话申请。

B、员工加班由店长根据店铺实际需要来安排,加班申请单由店长审批,然后将加班申请单回传人力资源部存档,否则不予发放加班费。

4、外出登记要求

A、任何人(含店长在内)外出或离岗均需详细填写《外出登记表》,并详细记录外出事由及去向,外出时间,回来时间

B、所有人到店上班时间内均不得在非吃饭时间内,外出就餐或买零食。

5、上班时间规定:

1、 各店店长及员工请严格按照规定时间来上班,不能相互替上小时班,否则就以迟到或旷工论处。

2、 专卖店正常到岗时间为:正常规定时间提早10分钟到店方为不迟到,否则按迟到论处。

3、 员工必须按时上下班,不迟到、早退,如有迟到早退扣发当月满勤奖,如在规定时间内迟到、早退5分钟以内,按1元/分钟考核;迟到、早退1小时以内,扣发当月满勤奖;迟到、早退1小时以上,按旷工1天处理;员工1个月内迟到、早退3次,违反者扣除100元。

二、 离职规定:

1、 未满三个月以上的员工(含三个月)离职,需扣除一个月的抽成。

2、 未提前15天提交《离职申请单》的员工需扣除一个月的抽成。

3、 从10月1日起至过年期间,所有已入职的员工不得离职,否则将扣除一个月的工资。

三、 员工守则:

1、 上早班时,不得将早餐带入店铺,违反者一次扣10元。

2、 上班前仪容仪表必须到位(包括工服、工鞋穿着,化妆、发型整理、工号牌佩带等),违反者一次扣20元。

3、 不得在店铺打私人电话或接私人电话,违反者一次扣30元。

4、 上班时间手机不得放在身上,必须交于店长保管,违反者一次扣50元。

5、 用餐时间不得超过30分钟,违反者一次扣30元。

6、 站立在门口迎宾位时,一定要有精神,声音响亮、清晰,违反者一次扣10元。

7、 不得在店铺与顾客发生冲突,违反者扣200元,严重者做开除处理。

8、 站姿要求:不得双手抱胸、插兜、叉腰、或依附于任何附着物,违反者一次扣10元。

9、 任何时间不可在店铺内嬉戏、打闹、粗言秽语、大声喧哗或聚众聊天,违反者一次扣10元。

10、上班时间不可看报纸、杂志、唱歌、随音乐摇摆,违反者一次扣10元。

11、员工带公司产品上班,必须在进店时给当班店长检查;每位员工下班时,必须由当班店长检查包包后方可离店,违反者一次扣30元。

12、向顾客销售时,不得将大小不一、颜色不一的产品包给顾客,以免造成公司的损失,以及避免引起顾客对公司的疑问,违反者后果由自己承担。

13、员工不得包庇店长,违反者一次扣200元,情节严重者将做开除处理。

14、上班时间私自外出,违反者一次扣30元。

15、将店内服装袋或鞋袋充当垃圾袋,违反者一次扣50元。

16、样品销售出去需及时补货,违反者一次扣10元。

17、当店长播音时,每位员工必须做出回应,违反者一次扣10元。

18、在店内浏览网页,聊私人QQ,违反者一次扣50元。

19、上班时间坐班,违反者一次扣30元。

20、身为店长应以身作则,严格要求自己,要起带头模范作用,不得带头犯错或做违规事项,

违反者一次扣200元。

福州安鸿贸易有限公司

零售部

店铺规章制度

店铺规章制度

人员形象标准

训练员工为顾客提供标准化的服务规划每日营业流程,保证店铺正常运行:

1、仪表:打造完美的第一印象,导购的身份不仅止于营业员,导购给消费者的印象直接折射出品牌的文化、内涵、实力。

2、着装:做一个端庄大方的导购员

(1)装(工作服)着公司统一制服,服装整洁;

(2)袜子必须穿黑色丝袜,并且丝袜无破损;

(3)鞋子不穿露指凉鞋,皮鞋保持清洁有光泽,鞋跟在3—5厘米之内 ;

(4)头发不油腻,无头屑,保持清洁,短发不遮挡视线,长发束起;

(5)化装着清雅淡妆,脱落后及时补妆,香水不宜过浓;

(6)手不留长指甲、不涂指甲油、保持手部清洁;

(7)装饰品不可戴夸张性饰品,可戴手链佩戴一条项链/一枚光面戒指\贴耳类耳丁;

(8)保持口气清新,身体无异味 。

3、举止:做一个有亲和力的导购员:

(1)坐姿,走姿,蹲姿;正确的站姿---头正,颈直,收下腭,两肩平,双肩微向后移,胸部自然挺出,收小腹,提气,臀部夹紧,两膝夹紧, 脚跟合拢,脚尖分开成30度,双手自然下垂交握于腹前,挺胸收腹。目光平视,眼神不乱飘。不正确的站姿---叉腰,双臂抱胸,拱背弯腰、依靠墙壁,趴伏专柜,倒背手,打哈欠,伸懒腰等。

(2)微笑:八颗牙原则---当笑的时候露出八颗牙齿,用整个脸微笑,把眉头舒展开。

(3)目光注视;

(4)标准手势---介绍产品时,手指应自然并拢;手掌向斜上倾斜,以肘关节为轴指向目标。

(5)相关肢体动作的要求, 迎宾30度 点头应对15度 送宾45度 ⑷言谈:文明服务用语;七大口语---“您好” 、“欢迎光临欧拉曲曼” 、“请稍等”、“让您久等了”、“我来帮您” 、“谢谢”、“欢迎下次光临欧拉曲曼”等等。

4、言谈礼仪应注意:

(1) 热诚的态度,热情与活力;

(2)说明优缺点的顺序,缺在前,优放后;

(3)不用否定式而用肯定式;

(4)避免使用命令式而使用请求式;

(5)说话要谦恭,以问句表示尊重;

(6)音量,避免鼻音、口头禅;

(7)表达是否准确明白;

(8)多听少讲,不攻击其它品牌。

接待服务七步曲

一、迎宾,主动招呼顾客

1、形象举止要求:

(1)亲切的笑容;

(2) 与顾客有目光接触;

(3) 适当的站立姿势和邀请手势;

(4)用适当的音量推广迎宾口号;

(5)合理的站位分布;

2、迎宾口号:

(1)广信息:欢迎光临,开业志庆,购物送礼,里面随便看一下;

(2)货品信息:欢迎光临,新货上市,欢迎选购。

二、了解顾客需求

1、要诀:

(1)心观察顾客的一举一动;

(2)耐心询问顾客需求;

(3)聆听顾客需要。

2、接近顾客的七个好时机:

(1)顾客注视某一特定商品时;

(2)顾客用手触摸商品时;

(3)顾客像在寻找东西时;

(4)与顾客目光交流时;

(5)顾客与同伴商量货品时;

(6)顾客放下随身物品时;

(7)顾客注视商品陈列时。

三、主动介绍商品

1、主动拿取衣服、画册展示 ;

2、介绍商品的特性、优点、好处(即:FAB);

3、介绍商品独特卖点。请记住:

(1)特性→它是什麽?

(2)优点→它能做什麽?

(3)利益→它能为顾客带来什麽利益?

(4)采用这种句式介绍商品,一方面有利于我们掌握商品知识,另一方面也有利于顾客对商品的选择。

四、邀请顾客试穿

欧拉曲曼邀请顾客试穿流程:

1、 鼓励试穿;

2、 快速拿取顾客需要款式及尺码;

3、 邀请顾客到试衣间前;

4、 敲门/推门/挂衣 ;

5、 邀请顾客入内试衣;

6、 协助试衣(询问尺码是否合适等);

7、 帮顾客整理服装,询问顾客感觉并赞美。

注:试衣间问题与仓库分开;拖鞋、地毯、化妆镜、抽纸、湿纸巾、梳子、橡皮圈、植物—试衣间(家的感觉)

五、附加推销

1、附加方式:

(1)上下装搭配;

(2)内外搭配;

(3)配饰品搭配;

(4)推广活动。

2、附加时机:

(1)推介货品时;

(2)顾客试穿前后;

(3)顾客付款时;

(4)顾客等待修改时;

(5)当顾客前往换货时。

六、收银

1、收银流程:

(1)引导顾客到收银台付款

(2)与收银同事交接

(3)收银同事告知数量,金额,唱收唱付 。 (三个谢谢)

2、欧拉曲曼再次附加推销:

(1)介绍衣服的保养和洗涤要点;

(2)提示退换货条款;

(3)留下顾客资料;

(4)整齐包装货品,双手递到顾客手上。

七、欢送顾客要诀:

1、对待成交与未成交的顾客都必须保持同一心态,感谢顾客;

2、主动与顾客道别,并带出“新货陆续登场,欢迎下次光临”。

导购(店长及导购员)须知

1、 导购要知道新品上货时间,了解货品生命周期,掌握和控制终端货品调换节奏

2、 导购通过周报知道明确突出品牌在每天店面销售中所占的比重。每天的任务里有多少需 要本品牌去支撑。

3、 加强品类季节性掌控能力,哪些产品属于长线操作?哪些属于短线操作?

4、 导购加强对产品的描述,如产品与皮肤颜色的搭配、外穿性多样化搭配。

5、 导购每天查看货品库存的习惯,同时督促和养成每周补货习惯

6、 导购重视跟进报告,并执行到位,有执行力,客服人员对导购的督促和验收。 (7—9对滞销款的解决方案)

7、 对款号的熟练掌握,产品细节描述,不定时抽查,主要包含电话和现场抽查。对滞销款 找卖点细节,并重点推销。

8、 培训导购对店面橱窗的应用,尤其针对滞销款的推动,要有节日前的准备意识。

9、 通过终端月度销售数据分析,导购人员能够清晰知道本品牌下月畅销款、滞销款、平销 款的推动方向。 (10---13导购如何引导消费者)

10、 导购每天分析色彩、杯形等的特点,淡化顾客对色彩、款式选择的单一性,从而转 变某些地区顾客对色彩、款式的偏见,敢于尝试其他色彩和款式。

11、 冬季正确穿戴内衣能够更好的增加身材地美观度,保持身材的重要性。举例说明: 臃肿的像狗熊等形象例子

12、 只有文胸才能满足女人内在的可变性和可塑性。举例说明:4,50岁的中年人穿外 衣不能穿17,8岁小女孩的外衣,但是文胸可以满足对年轻的追求

13、 给顾客传递乳房健康运动保健,按摩手法、饮食结构搭配等健康知识 (导购个人)

14、 导购个人外在形象要求:着正装,并化淡妆,谈话得体,多使用销售中规范性用语, 如:您好,欢迎光临,对不起,非常抱歉,谢谢您的惠顾,再见,请慢走,欢迎下次再来

15、 导购个人职业发展的规划,对自己职业生涯的重视度和清晰度。

Vip管理培训

1、 详细制作vip档案表:姓名、电话、出生年月日、有无生育、个性特征、身材特征、身体有无缺陷、从事行业、经济实力、身材变形程度、购买货品日期、次数、金额、产品明细、有无送礼、返券,购买周期、VIP客户发展顾客的个数记录等;

2、 根据以上信息分析出ABC类客户;

3、 根据客户的年龄段、家庭背景、知识背景等制定不同的VIP沙龙、郊游、KTV、亲子活 动等;

4、 异业联盟的活动开展,服装店的穿着搭配、美容院的护肤讲座等,不能有任何暗示性商 业宣传;

5、 VIP客户家里或身边亲戚朋友的喜事、悲事的祝福和慰问。

店铺的规章制度

店铺的规章制度

1.工作职能:

⑴ 遵守公司和商场的规章制度和要求。

⑵ 努力学习专业知识,积极参加公司组织的培训,掌握各项专业技能,努力完成店铺指标。

⑶ 确保店铺货品安全,经常对商品进行自查,必须帐目清晰,商品数量准确,产品整洁,努力杜绝因商品陈列而产生的脏痕和残损。

⑷ 保持店铺的清洁卫生工作,每天打扫清洁无积灰。

⑸ 提供顾客高品质的服务,积极做好每一笔销售,留心顾客对于商品的要求,及时反馈公司。

⑹ 了解本店铺库存,根据季节及商场情况调整货品陈列和库存数量。

⑺ 及时调整样面,保证陈列的新鲜和商品的清洁。

2.行为规范

⑴ 商场专柜员工应遵守商场考勤时间,用餐时间不得超过30分钟,上班时间不允许在店铺内电话,手机铃声必须设置为振动状态,不允许在仓库内做与工作无关的事情。

⑵ 上班时间不倚靠货架收银台等道具,不扎堆聊天,不嬉笑打闹,态度不随意散漫。对待顾客要一视同仁,不鄙视,不挖

苦。工作场所严禁吃食物,严禁在店铺内堆放私人物品。 ⑶ 对店铺高度负责,不允许非本店铺员工进入仓库,严禁店外

人员拍照,如有发生应立即礼貌阻止。

⑷ 任何店铺内的商品或包装皆为公司所有,任何人不能随意拿

取或赠与他人,严禁杜绝店铺人员对商品和公款进行侵占,如有发生当即开除,并向其追讨损失,情节严重的将追究其法律责任。

⑸ 非正常折扣必须申请,上级主管,如出现营业员私自打折,

由营业员补齐差价。

Yatlas店铺规章制度

一、考勤及形象:

1) 每天准时上班(必须有口红、眼影、眉笔、腮红、粉底、睫毛膏组成的完整淡妆,穿着整

齐制服,按仪容仪表的要求到店开会)

2) 上班时需整理好仪容仪表,不可于卖场内梳头,化妆或剪指甲。

3) 上班时间必须佩带上岗证和胸牌于左胸显眼处。

4) 所有同事头发必须保持干净整洁,不可有头屑、异味、油腻感,男同事头发不得前过眉、

后盖领、侧遮耳,女同事长发束起,刘海不遮住眼睛,可适度烫染。不许有夸张的颜色

5) 不得佩戴夸张饰品:如手链、镶嵌物戒指、悬挂型耳环等,以防钩破衣服;项链不可露在

衣外。

6) 所有同事不得留长指甲,且指甲不超过甲肉,不得涂炫色指甲油。

7) 所有同事制服保持清洁整齐,穿着前先熨烫,无线头、掉线现象。

8) 所有同事袜子保持清洁和每日更换,颜色和制服协调搭配;工鞋清洁无污垢,与制服和谐

搭配,颜色和制服颜色协调搭配。

9) 所有同事必须保持口气清新,当班时间不吃辛辣的食物,休息及饭后应先补好妆再进入卖

场。

10) 上班时间同事任何时候、任何情况离开工作岗位,都必须知会店长。

二、时间管理:

11) 同事需要申请病假,必须本人致电回店铺通知店长,不可托他人转达。(按照规定走流程)

12) 店铺每人每月可调班2次,超2次者。按事假处理。

13) 所有人员调班或调假必须征得店长批准

14) 同事需要请事假,必须提前1天以书面形式向店长进行申请,经店长同意后,方可休息。

事假按照相应规定走流程

15) 每月迟到三次者,即发警告信,再犯者则可考虑降为试用期,严重者可考虑解雇,并不作

任何赔偿。

16) 迟到5分钟内按20元扣除,第六分钟开始每分钟扣5元。迟到30分钟按半天事假扣除。

迟到一小时以上按旷工1天处理。旷工1天按日薪3倍扣除。

17) 超过吃饭时间以每分钟5元进行处罚(吃饭时间为40分钟,)按照店铺实际情况进行用餐

时间调整)

三、卖场细节:

18) 上班期间,同事不能随身携带手机。

19) 同事站姿必须正确,不可交叉双手于胸前或背后或把手插入口袋。

20) 同事之间不聚集闲聊,不议论顾客;不在店铺内唱歌,大声喧哗。(如大声呼叫同事或奔跑)

21) 同事不得使用店铺内电话作私人用途.

22) 上班期间接听电话态度冷淡,生硬,不礼貌,使用忌语(附电话礼仪),随意挂断电话。

23) 若发现店铺有偷窃行为或私藏顾客遗失物品者,送警究治。且按所偷物品的3倍金额罚款。

并予以除名。

24) 上班时间有吸烟喝酒等公司禁止行为者;或私自外出窜岗,窜店者。

25) 所有饮品及食物使用后必须立刻进行清理,以免影响卫生

26) 穿着公司制服者不能在公众场合讲粗言及有亲热行为,以免影响公司形象.

27) 货场内任何人不得擅自拍摄及采访,如有客人或记者等,应及时制止。

28) 所有同事下班后,早班主动到收银台检查所带物品,晚班相互检查

29) 未经店长同意员工不得随意穿戴店铺商品,如有违规者罚款500元人民币以示警告。

30) 店内音乐必须播放公司统一店铺音乐。如发现有其他音乐,店长罚100元。店助罚50元。

31) 遇顾客投诉,不及时处理或不逐级上报,造成事态严重,影响恶劣者。

32) 上班期间不接待顾客,敷衍顾客。

33) 上班期间同顾客争吵,并发生肢体上的碰撞,所有一切后果均有店员当事人承担。与公司

无任何关联。将罚款200元,并予以除名。

四、现金、存货管理制度

1) 现金与电脑及收银小票三者核对统一,每天存入银行,如发现少钱则由当事人赔偿。每周结算一次并交至公司财务部。

2) 月盘点当日禁止店铺调拨货品。且店铺间调货,须每日营业结束前进行核对。

3) 每月第一周星期二前进行月盘点,核对实际库存与电脑库存及帐面的存货差异情况,做好数据更新,如发生少货现象,少货货品金额由所有同事共同承担,金额按货品零售价的规定折扣承担;由如发生串款现象,差价由所有同事共同承担。金额按货品零售价的全额进行赔偿。

4) 店铺盘点少货金额,每月在员工工资单中进行扣除。

5) 当值收银员不得带腰包及现金上岗

6) 店铺不得有随意打折现象。如有发现,未经经理批示。将由当时收款人承担所有差价。

7) 利用职务之便谋取私利者,将处罚500元,并予以除名。

8) 当班收银员如要离开货场。须交接,并接受裤袋检查。

9) 私自进入收银台者罚款50元。

10) 店铺所有人员不得借用店铺营业款。如有违者,立即辞退。

11) 店铺营业额及操作情况不可向外界透露。

12) 私自揭露公司商业数据及文件,未经允许获取公司相关资料。将处罚500元,并予以除名,

扣发所有未发工资。

13) 每日当值晚班的员工需向相关人员汇报当天营业情况

14) 及时填写当日销售日报表

15) 整理及补充货架之货品

16) 协助处理货品的进、销,退、存,确保无误

17) 整理仓库存货、预备补货资料

18) 依据公司要求、正确陈列货品

19) 整理熨烫服装

20) 清洗、修补污损的货品

21) 根据店铺内实际存货,及时与公司联系从公司或其它店铺调配

五、离职

本店铺员工离职,计有:开除、资遣和自行申请离职等三种,员工之离职需经公司核准后生效,并办理离职处理。

A、 员工如有以下情况之一者,公司将不予以提前通告,进行开除,并追究相关法律责任:

1. 与本公司签定劳动合同时,提供虚假信息,致使本公司误信而受损

2. 违反本公司之工作规则,人事管理规则,施行细则,附则等或劳动合同而情属重大者。

3. 对本公司负责人,各级主管或其它员工实施暴行、恐吓或有重大侮辱之行为者。

4. 假借职权,营私舞弊或泄露本公司业务机密者。

5. 挪用公款或有意损耗、破坏、窃取公司之财务或产品及设备者。

6. 无正当理由连续旷工三日, 或一个月内累计旷工六日者。

B、 本公司对于员工若发生下列事情之一者,得依本管理规则第39条所规定之预告期间予

以资遣,并终止雇佣关系:

1. 员工对其所担任之工作,不能胜任时。

2. 公司对所聘用之不定期契约员工,于其工作结束而又无适当之工作可供调派,或

公司因业务性质变更而有减少员工之必要时。

3. 公司亏损或业务紧缩时。

4. 公司因不可抗力事故,暂停工作一个月以上或歇业。

5. 员工有散播不实谣言而影响公司信誉或其余员工之工作情绪且阻劝不听者。

6. 员工患有可能危害其化同仁身体健康之传染性疾病,或虽经治疗但仍有传染之于者。

C、 员工如因个人因素自行要求离职时,是为自行辞职,自行辞职者应依照店铺规章制度,

提前三十天向店铺提交书面报告申请。经公司批准备后方可离职。如提出申请未经批准即不上岗工作者。视旷工7天处理。如未提出书面报告,将直接承担给公司造成的经济损失。

年 月 日

店铺规章制度2

1、员工制度

1)店长迟到罚款20元、员工迟到罚款10元

2)如不佩带胸牌罚款5元

3)不可佩带过多的首饰

4)工装要整齐,脏了就要洗

5)老员工要带新近的员工

2、员工准则

1)员工应具有强烈的服务意识与服务观念,以自身的良好表现来建立品牌的形象

2)员工应遵守公司的各项制度,遵守店铺的管理制度,及其安排

3)如遇不明事项应遵从领导,同事之间要和睦相处,要对新近员工以友善的态度

4)员工应爱惜公司的财务

5)员工要对待工作要有满腔的热情,对顾客要以友善的态度,不可以对顾客提出的要求刻意刁难

3、员工的仪容仪表

1)头发要整齐、清洁、头饰要与工服、发型搭配得当。

2)要按公司化妆标准化妆,不可留长指甲,涂重颜色指甲。

3)制服要干净、整洁,不能有异味。

4)店员不能穿拖鞋。

4、工装、工牌佩带情况

1)工服是公司的形象,是店铺的形象。在规定穿工服的时间内,员工必须统一穿工服。

2)工作时间内必须佩带工牌,要注意个人的仪容仪表。

3)凡利用工牌在外做不正当的事,将视情节严重给予处罚

4)未按公司或店铺要求穿着工服的,罚款5元

5、店铺卫生

1)橱窗、通道、展厅需打扫干净

2)试衣间、镜框、模特、地面、挂钩、椅子均需打扫

6、店铺制度

1)工作时需严格遵守公司仪容仪表着穿规定,提供优良的服务,以客为先。

2)不准无故迟到、早退、旷工。如需请假,须提前一天向店长申请经批准后方可生效。

3)工作时,要保持口腔卫生,不准喝酒和吃有异味的食物,营业中不准吸烟、吃零食。

4)不准以任何理由拒绝上司合理的工作安排,必须尊重上司。

5)工作时间严禁在工作场所说笑、打闹、争吵、赌博、吸咽、酗酒、追逐、大声渲哗、当堂整理着装、化妆及一切有损公司或店铺形象的行为。

6)工作时间不能擅自离岗或随便窜岗。

7)穿着已购买的公司服饰回店铺须向主管或店长登记款号。

8)员工在个人利益与店铺利益发生冲突时,应以店铺利益为先。

7、闲聊接打私人电话

1)没有顾客时不准聊与工作内容无关的事项

2)不准在忙时接打私人电话

8、员工的整体素质

1)有顾客光临时要微笑式与顾客打招呼

2)在为顾客服务时要使用礼貌用语

3)在遇到难缠的顾客时要有耐心

4)即使顾客没有购买也要做到微笑欢送顾客

9、对货品的熟悉程度 1)熟记产品的款号、码号、颜色及其价格 2)熟悉产品的位置、归类 10、店铺的整体陈列 1)根据服装的色系及其款式进行陈列 2)根据不同的风格进行陈列 11、团队合作意识 1)小组之间的相互合作 2)组与组之间的相互帮助 12、新近员工制度 1)老员工要带新员工熟悉环境、货品 2)在新员工遇不明事项时老员工要有耐心为新员工解答 3)新员工的适用时间内要遵从公司的制度及各项安排,不可推诿

店铺规章制度

店铺规章制度

1、迟到早退:迟到或早退10分钟以内乐捐5元;有迟到早退或缺勤行为的没有全勤奖。

2、用餐时间:用餐时间由店长或助店实际情况安排(错开营业高峰期),用餐时间不得超过30分钟。

3、在卖场一律不能随身携带手机等通讯工具,不能在卖场吃零食及卖场休息,如发现乐捐5元,店长乐捐双倍。

4、营业期间不准依靠货架,站姿端正,不抱胸、叉腰和随意坐在卖场等有损店铺形象的行为,如发现第一次口头警告,第二次乐捐5元,店长罚双倍。

5、上班期间不准长时间在店铺与朋友闲聊、串店、说脏话。如发现第一次口头警告,第二次乐捐5元,店长乐捐双倍。

6、不准用店铺电话打私人电话,违者乐捐5元,店长乐捐双倍。

7、下班前店长对下班人员进行查包,店长不在交由店助实行。

8、不得向与公司无关人员泄露公司营业数据、薪资、内购、进价折扣,如发现罚款200元。

9、休息或调班:一般安排在周一到周四,调换班需提前一天向店长申请,由店长同意并签字。否则视旷工处理。员工不得无故调班,每月调班不得超过1次。

10、请假:病、事假要填写假条(事假提前一天),待工作安排好后方可进行请假,否则视继续上班。由店长批准,员工不可连续请假3天。员工请病假需提供当日的医疗证明,病假不计发当天工资。不得在周末和节假日请假。

11、旷工:未按规定程序办理请假手续和无故不上班者,做旷工处理。旷工1天扣除3天的基本工资,连续2天以上旷工,公司有权对其解聘处理,不计发当月工资及提成等,若因此给公司带来损失的,需对公司进行补偿。

12、员工离职,应提前30天向公司以书面形式提出申请,违者扣发一月工资。

13、服装售出时,无故不开单据给消费者,一经发现扣除200元,并视情节问题调查其是否有虚报账目的存在。

14、店员经营期间,因弄虚作假,虚报账目,中饱私囊被发现,扣除当月的所有收入,店主有权予以辞退;如再次发现,予以辞退,并保留对其诉讼的权利。

15、与顾客争吵、斗殴,对店铺造成一定影响,第一次发现扣除50元;第二次100元;第三次发现扣除200元,并予以辞退。

16、不定期会进行货物盘点,因营业期间,店员看管不当造成货物丢失的,照价赔偿。多次丢失者,将考虑其工作能力是否适予以辞退。

内购制度

员工购买店内衣服应付现金,原则上不能刷卡,必须刷卡时,刷卡要付手续费。普通货品六折的待遇仅限于工作满三个月以上的老员工,工作未满三个月的新员工可享受普通货品七折,已经离职的员工可享受会员价。

员工工作守则

一、上岗前整理好个人的仪容仪表,要求穿工作衣,佩戴胸卡,要求着装整洁,化淡妆,头发应扎起,不得留长指甲,不可涂抹有颜色的指甲油。

二、签到后对店铺进行最新陈列,对货品、货架、模特等进行清洁整理,收银台上不得摆放私人用品,随时保持店铺内货品整齐,卖场清洁。

三、准时上班,由店长开早会,并做考勤,工作时不能做私事,打私人电话,凡迟到者,每分钟罚款1元,每月累计迟到早退5次,作旷工1天处理,累计旷工达3天者,作自动离职处理,不予计发当月工资和提成。员工下班须经店长同意。

四、迎宾时应主动热情与顾客招呼,如您好、欢迎光临木帛。客人离店时请慢走、欢迎下次光临。

五、营业时间不准倚靠货架,站姿端正,不换胸、叉腰和随意坐在卖场、趴柜台等有损店铺形象的行为,接待客人时不准接听私人电话,上洗手间不超过10分钟,上班时间未经许可,不得外出,不得去其他店铺闲逛,上班时间不得站在门口与其他店铺员工闲聊,上班时间不准玩手机,以上发现一次扣1元。上班时间站在自己的工作岗位上,不得扎推聊天。(由店长监督)。

六、店铺实行轮休制排班表,由各店长安排,营业员不得私自调班,未经批准缺勤者以旷工处理,旷工一天扣三天工资,交接班时必须等到下一班员工到位才能下班。

七、接待客人应主动热情,必须耐心积极的推荐不得与客人发生争执,如有问题直接交与店长处理,违者罚款1元。

八、上班时间,不可在店中营业范围内饮食,手机一律处于关机或振动状态,或交于店长保管,下班取回,经发现者罚款1元。

九、员工凡拿本公司货品离场必须有店长的批准,顾客物品如有遗忘在店内,员工应将物品保管好,以便归还顾客,不得将物品占为己有。

十、公司促销赠品及手提袋等,未经允许不得私自挪用,公司所有员工无权使用和赠送VIP会员卡。

十一、上班时间未经允许,不准处理私人事情,不准长时间在店铺内与朋友闲聊,店铺无客人时,接听电话不能超过3分钟,一经发现罚款1元。 十二、必须努力完成每月下达的任务,公司无关人员不得泄露公司机密,营业数据、薪资等,员工作为公司一员应主动维护公司利益,保护公司财产。 十三、所有员工必须遵守店铺一切规章,望全体员工自觉遵守,精心敬业,齐心协力,把我们的店铺做到更好,加油!

店铺规章制度

专卖店日常管理细则

1. 上班时间必须严格按照公司规定,周一至周四、周日9:15-21:30,周五、周六9:15-22:00。开门营业后及时登录MSN发签到信息给督导,如遇网络问题,请用店铺电话联系。若发现迟到或者提前关店者,一律给与相应的处罚。

2. 营业期间用餐时间规范,中餐时间:11:30-13:00,晚餐时间:17:00-18:30,每个员工30分钟,正常工作期间请严格按照用餐时间用餐。店铺到货视情况而定。

3. 上班时间必须穿着公司统一工作服,工作服需保持清洁。

4. 营业前,门店需认真做好店铺卫生,具体包括:商品卫生、橱窗卫生、收银台卫生、地面卫生以及货柜卫生等(详见公司店务管理手册)。

5. 开店营业时,需打开除门头灯箱以外所有店铺的照明灯。门口灯箱夏季18:30,春秋冬季17:30。特殊天气,按当日实际情况决定开灯箱。

6. 实行迎宾制,迎宾时应精神饱满,充满活力,双手交叉放在腹前,立正姿势,面部表情自然和蔼,迎侯顾客光临。

7. 定岗定位,一人站中间,二人站两边,三人以上保持均等距离。闲暇时可至收银台稍适休息,不允许店铺所有人员同时坐立休息,不允许弯腰卧趴在收银台和长时间坐立收银台,班组长需定时安排营业员在店门口内迎宾,督导巡店时,遇到有客人进店营业员仍然在收银台看电脑休息,视为有顾客不招呼,给于警告后再犯一律给于相应的处罚。

8. 店铺实行做一休一制,需使用交接留言本,内容包括前日销售,当日销售,本月累计销售、当天重要事宜以及工作交接,(具体格式详见公司留言本规范)不允许留小纸条,店铺所有员工应清楚本月指标,截止当日完成的金额和百分比。班组长以上级别人员需做好每日销售的公布,及对店员的鼓励。

9. 店铺人员每日按公司规定时间(13:00)准时存入前一天的营业款,金额与销售额精确无误。店铺存款单均贴附在笔记本上,贴满后及时交给督导由公司统一保存,并及时领取新的笔记本。

10. 店铺公款为内购款及店铺小金库,小金库如:多销售的营业款、废纸板回收等收入,小金库作为店铺公共开支自行支配,需要账目清晰,公开透明,做好支出收入账目的管理,班组长进行定期检查。店铺公款需放在店铺安全位置,不允许个人携带。

11. 店铺收银员必须每日固定。短时间离开店铺,由搭班代收,原则是必须离开及返回时清点钱箱金额。若有代收情况下发生少钱,并且没有交接清点钱箱金额,一律由收银员自行负责。

12. 收银员需严格遵守收银员职责,(详见店务管理手册-10),主动将收银小票与商品打包在一起,并提醒顾客保留好小票,以免售后服务时引起不必要的冲突。

13. 店铺排班表由班组长以上级别员工在每月底排好并由营业员签字确认班次。交给督导审核,除特殊情况外给予每月两次换班,换班需经过督导的同意(督导同意后需在排班表后签字备注),否则私自换班一律视为旷工处理。

14. 调班原则,经过店长或督导同意只允许与同店铺员工进行调动,特殊情况经督导同意时如若牵涉到另外店铺(跨店调班),主动调班一方需自行承担店铺失货,顶班同事不参与该店铺失货赔款)。还班时,主动调班一方需要一同承担该店铺的失货赔款。(按实际还班天数比率参与赔款金额)。

15. 当班人员身体不适时,应及时和班组长以上级别员工提出,以便于安排顶班人员,不允许带病工作。情绪极度低落者,应找到班组长,开导无效者,店长应及时安排对班人员顶班,不得将低落情绪和坏心情带给顾客。

16. 店铺电脑做为收银系统,允许运行收银系统以外的软件为简化版MSN,音乐播放器。发现其他软件的下载或运行,公司一律采取直接删除并处于相应的处罚。

17. 不允许在柜台货架以及顾客视线处摆放私人物品,私人物品包括茶杯、衣服、手机、包或袋等均应放置在隐藏区域。店铺闲暇时,不允许营业员在店铺里端茶杯。

18. 营业时间,店铺所有员工手机需放置收银台规定位置。店员不允许在店铺中顾客可视范围玩手机,发短信。无客人时,家中有急事可接听私人电话,需在收银台内接听,长话短说,轻声细语,不煲电话粥。店铺中固定电话不允许打私人电话,禁止停机。

19. 营业时间,店员有朋友来访,应向班组长请假,至店铺门口会客,时间不允许超过10分钟。店内有客人时,应迅速返回岗位。工作时间禁止外出办私事,禁止至相邻店铺串岗聊天。不允许私自向外透露公司经营状况等商业机密。一经发现,一律重罚。严重者公司给予除名处理。

20. 店铺促销活动时,请认真解读促销方式,以免售卖过程中出差错。如有出错导致的损失,由店铺人员自行负责。并做好赠品登记,不允许私留、私分店铺的赠送品及奖品。

21. 店铺的储存箱,必须保证完好无损,有破损的需及时向公司补货,以以旧换新方式更新。不允许用有色封箱胶补了将就使用,储存箱直接影响到店铺陈列效果及形象。

22. 店铺的样袜保证最完好的展示于顾客眼前,除公司统一更换样袜以外,如出现的破损,应及时向督导反映,尽快申请新的样袜更新。以便保证展示中的样袜无破损,无残次。

23. 公司的标价签统一打码在每款包装的背后规定的位置。促销篮的促销牌,价格统一

用红色描写,粗细匀称,注意美观度,需要精确到小数点后的零。后面双数可以统一用黑色或者蓝色。

24. 店铺的退换货需参照《售后服务—退换货流程》操作,如按照本流程仍然自己无法

解决的顾客,请及时联系店长或者督导,给予解决,不允许与顾客发生口角以及冲突。与顾客吵架或者粗鲁行为的营业员,公司一律除名。

25. 由顾客本身引起的质量问题,穿着不当,洗涤保养不善引起了破损,以及商品的外

包装、附件、赠品、等不完整,发票缺失或涂改,本店一律不予退换货。特殊情况及时通知店长或督导,未经允许店铺店员接收这类的退换货,所有损失由店员自行承担。

26. 每个月规定盘点一次,正常定在月底之前几日,具体盘点日按照公司通知为准,新

员工第一个月不拿提成,不参与失货赔款,离职员工参与最后一次的失货赔款。公司不因新员工或者老员工离职额外做盘点工作。

27. 盘点前店铺需做好充分的准备,详见《盘点守则》。盘点当天该店铺所有员工需到齐,

共同完成盘点工作。新店铺的盘点必须由督导进行指导后方可开展。所有盘点工作必须做到日清日毕,白天盘不清楚,营业结束继续重盘,直至盘点结束。盘点次日9:00公司统一审核盘点表。

28. 为保证店铺每月的盘点损益得到控制,要求店铺每天做日盘。分区域点总数即可。

两班分别早盘和晚盘一次。可达到及时发现失货现象的情况发生,控制店铺人员的不必要的损失。

29. 除盘点日、电脑故障等情况,任何销售必须输入电脑,无故不允许手工收款。

30. 每日营业结束,请按时将当日销售发至公司规定MSN用户。(作为考核营业结束时

间)。

员工入职

员工入职时需身份证复印件和免冠一寸照,提供农村信用合作银行卡正反面复印件,并签字确认。以及填写公司统一简历。

当您进入我们大家庭时您就成为我们的一份子,我们的晋升从A-E五个级别,分别如下:

A、实习店员(新加入公司3个月),新员工进入公司,由公司统一安排进行入职培训

入职培训会带领您跨进我们的大门,从中您会理解公司的情况和发展,熟悉我们的工作流程,为您以后的发展打下基础,入职培训后,您将去专卖店成为一名实习店员。

店长或者店助会带您认识店铺的其他同事,带领您认识并熟悉店铺的分工和工作流程。 店长会安排资深店员带您熟悉新岗位。

3个月后,若您通过了我们的《新人入职职能评估》的考核您就成为我们的普通店员。

B、普通店员(入职3个月以上)

在这个阶段,店长和资深店员会不停的督促和帮助您,让您提高的更快,在工作6个月之后,您的表现很好且通过了《店务职能评估》的考核后,您就可以晋升为我们的资深店员。

C、资深店员(入职6个月以上)

现在的您已能熟悉操作我们的工作流程,您已成为我们实习店员的榜样和店长的得力助手。再努把力,通过《资深店员职能评估》您将有机会晋升我们的店助和店长啦。

D、店助、店长(入职12个月以上)

表现非凡的您将有机会成为店铺的店助和店长,自愿申请《店助、店长的职能评估》。通过后,公司将晋升您为我们的店助或者店长。

E、督导(入职2年以上)

在店铺,您是销售精英,在管理方面,您是能手,店铺打理得有声有色,在公司,您是承上启下的重要角色,达到公司的入职年限,您可以自愿申请《督导职能评估》,通过后,公司将晋升您为我们的督导。

评估方法

1.《新人入职职能评估》适用于A类员工,在其入职后三个月实习期满时由店长及店员一起评估。

2.《店务职能评估》适用于B类员工,在其入职六个月满时由店长和店员一起评估。

3.《资深店员职能评估》适用于C类员工,在其入职六个月后,由店长和督导一起评估。

4.《店助、店长的职能评估》适用于D类员工,在其入职12个月后,由店铺全体员工和督导一起评估。

5.《督导职能评估》适用于E类员工,在其入职2年后,由全体店长和督导及运营经理进行评估。

售后服务—退换货流程

依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等法律法规制定。 耐尔(全家的袜箱)专卖店正价商品,若商品外包装、赠品等无任何损坏,未经使用且销售小票齐全,不影响二次销售,从销售日起7天之内,本店对该商品无条件退换。销售日起15天之内,可为客户调换同等或以上价值的商品。

质量问题:

1. 袜品为易耗品,顾客购买后,店员有义务提醒顾客保养及洗涤方式,丝袜应教顾客拆包装时注意事项。提醒顾客穿着之前需检查是否有质量问题存在。

2. 由于商品本身的质量引起的问题,如漏针,破洞,顾客保留产品包装,销售小票等相关齐全,尽快至所购买店铺进行换货。

3. 由顾客本身引起的质量问题,穿着不当,洗涤保养不善引起了破损,以及商品的外包装、附件、赠品、等不完整,发票缺失或涂改,本店一律不予退换货。

4. 促销产品一律不退不换。销售完成时,需和顾客清楚说明。

残次品规范管理

店铺接收的残次品,必须有款号、色号。每款产品应附一张残次说明。内容清晰。所有该批次的残次,应附一份总表,每家店铺残次品应整理在一个区域。每月月底接到公司指令后统一退回。未接到公司指令,私自退回的残次品以及不符合规范的残次品。公司一律不接收。

会员卡规范

1、进店顾客单笔销售买满100元或以上,即可免费办理店铺VIP贵宾卡。营业员必须口头推广店铺VIP贵宾卡,每成功推广一张VIP贵宾卡,店员即可奖励0.5元。

2、所有店铺需做好统一格式且规范的VIP贵宾卡资料的填写,内容如下:

日期 小票流水号 贵宾卡号 顾客姓名 联系电话 经办人

3、手写资料齐全后,每月需整理到成电子文档发送给督导审核。以经办人为准发放奖励。

注意事项:

1. 公司会定期回访店铺填写的VIP贵宾卡资料,以确保真实性,店员若有侥幸心理虚假填写VIP

贵宾卡资料,一经发现,一律重罚。

2. 办理VIP贵宾卡资料需单笔消费额满100元以上。公司根据填写的小票流水号进行审核。顾客

未达到销售的,营业员私自赠卡,私自凑单的,一经查实,一律做无效卡处理。营业员将给予相应的处罚。

3. 为避免经办人争卡情况发生。(正常销售除外)该笔销售达到50元以上的,后由收银员推卡成

功,顾客凑足100元消费的,该卡奖励归于首个接待的营业员。结账时,未达到50元以上的,后由收银员推卡成功,顾客凑足消费金额。该卡奖励归于收银员。其他未考虑到的特殊情况由营业员及其他店员自行协商解决。

店铺财务规章制度

店铺财务规章制度

1. 店面财务管理规章制度

2. 汽车4S店财务管理规章制度

3. 门店财务管理规章制度

4. 直营店财务管理规章制度

5. 门店财务管理规章制度

1、店面财务管理规章制度

总则

1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。

3、店面的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受总经办检查和监督。

4、店面应当建立健全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

一、资金审批制度

1.总则

(1)所有款项的支付,须经主管领导批准。如果主管领导不在店内,应以电话或传真的方式与其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务),须门店主管领导批准;

(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;

(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导批准。

2.行政费用支出管理制度

(1)门店管理人员的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支;

(2)涉及应酬等非正常费用,须经主管领导批准。

3.差旅费开支制度

(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2)职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具;

(3)职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

①房租标准为___元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。

(4)实际报销金额超出补贴标准,需说明原因,报经主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

(1)车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以核销使用;

(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

(1)办公用具由办公室统一采购、管理;

(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

(3)办公室财产台账为财务部附设账册;

6.行政费用报销制度

(1)行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;

(2)员工报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用现金者必须填写借款单。借款单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写,主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

(5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。

三、收银管理

(1)票据管理:熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证,妥善保管好各种票据,不得遗失缺损。

(2)货币现金管理:熟练收银业务,提高工作效率,认真核算、核对每一笔营业款项;具有鉴别钱币真伪能力,做到收银准确高效。领班收银,出现收到假币的,由领班承担,承担方式从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴,并做好收讫记录。

四、财务现金管理

(1)任何项目的货币资金支出,必须做到收入有凭证,所有收入凭证(发票和收据)上必须有收缴人与收款人签章。

(2)原单据底单对不上的不予对账;所有原欠款支付时,必须要签字原单和底单一起做支付凭证。

(3)任何项目的货币资金支出,均必须取得原始凭证,否则不予支付。

(4)任何项目的货币资金支出,100元以内,需经过店长审核签字后,方可支付。100元以上,必须经过经理审核签章后,方可支付。

(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为,立即做开除处理。

五、借款制度

为了加速店面流动资金周转,保证日常经营的正常开支,规范借款程序,特制定本制度。

(1)店长实行定额备用金制度,店长备用金定额为1000元。

(2)借款实行定额控制,前账不清、后账不借的原则。

(3)店长应根据批准后的申购单采购商品,当商品金额超出其定额备用金时,应正确填

写借款单,经经理签字批准后方可借支。

(4)其他人员因公借款时,应填写借款单,经经理签字批准。

六、销售款管理

(1)门店所有的销售款必须由收银员收取,其他人员一律不得收取;

(2)禁止门店任何人动用销售款;

(3)对于已提货未付款的,需在销售单上注明。

七、退货

(1)发生销售退货时,必须由原路径退回;

(2)正常销售顾客退货发生时,收银员需开具销售退货单,并在退货单上注明货款是否退回,退回方式,退回金额。

八、库存商品盘存

(1)盘点范围:门店仓库,门店营业厅存放的商品,大仓库的所有商品;

(2)盘点周期:每月的最后一日,月末营业结账后开始盘点;

(3)盘点要求:所有数据以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数;盘点表格内信息项不得随意更改,如确有需要必须在盘点表上确认签字,方能生效;发生盘亏、盘盈时,应查明原因,并在盘点表中注明,否则将追究其责任。

岗位职责

会计:

1)贯彻执行公司的财务管理制度,并监督制度的执行情况。

2)组织门店财务日常工作,指导和监督出纳、收银员的工作。

3)协助门店店长把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备,严格执行公司的有关规定,保证货物流转的安全有序。

4)监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。

5)负责财务档案的保管及上交,对财务资料的保密性负有责任。

6)检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。

7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8)完成领导交办的其他各项工作。

收银员:

1)按手写销售专用票金额收取顾客货款,根据不同的收款方式打印销售发票。

2)按要求将机制发票的存根联和记账联整理装订,统一交财务保存对账。

3)正确使用文明用语接待顾客,做到实收实付,耐心细致的完成每笔交易。

4)负责门店内的销售结款,准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。

5)负责收款资金的安全,按时上缴款项,记录完整、正确、清晰。

6)核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册。

7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8)完成领导交办的其他工作。

2、汽车4S店财务管理规章制度

汽车4S店财务管理制度范本,包括财务管理目的,管理任务和方法等内容。

第1条为加强财务管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第3条财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

(四)监督企业财产的购建、保管和使用,配合综合管理部定期进行财产清查。

(五)按期编制各类会计报表和财务说明书,做好分析、考核工作。

第4条财务管理是公司经营管理的一个重要方面,公司财务管理中心对财务管理工作负有组织、实施、检查的责任,财会人员要认真执行《会计法》,坚决按财务制度办事,并严守公司秘密。

第5条现金的管理:严格执行人民银行颁布的《现金管理暂行条例》,根据本公司实际需要,合理核实现金的库存限额,超出限额部分要及时送存银行。

第6条银行存款的管理:加强对银行帐户及其他帐户的保密工作,非因业务需要不准外泄,银行帐户印签实行分管、并用制,不得一人统一保管使用。严禁在任何空白合同上加盖银行帐户印签。

第7条应收帐款的管理:对应收帐款,每季末做一次帐龄和清收情况的分析,并报有关领导和分管业务部门,督促业务部门积极催收,避免形成坏帐。

第8条其他应收款的管理:应按户分页记帐,要严格个人借款审批程式,借款的审批程式是:借款人→部门负责人→财务负责人→总经理。借用现金,必须用於现金结算范围内的各种费用专案的支付。

第9条公司在业务经营活动中发生的与业务有关的支出,按规定计入成本费用。成本费用是管理公司经济效益的重要内容。控制好成本费用,对堵塞管理漏洞、提高公司经济效益具有重要作用。

第10条成本费用开支范围包括:利息支出、营业费用、其他营业支出等。

(一)利息支出:指支付以负债形式筹集的资金成本支出。

(二)营业费用包括:职工工资、职工福利费、医药费、修管理费、通讯费、交通费、招待费、差旅费、车辆使用费、报刊费、会议费、办公费,管理费。

(三)管理费用包括:物业管理费、水电费、职工工作餐费、取暖降温费、全勤奖励费等其他费用。

第11条加强原始凭证管理,做到制度化、规范化。原始凭证是企业发生的每项经营活动不可缺少的书面证明,是会计记录的主要依据。

第12条企业应根据审核无误的原始凭证编制记帐凭证。记帐凭证的内容必须具备:填制凭证的日期、凭证编号、经济业务摘要、会计科目、金额、所附原始凭证张数、填制凭证人员,复核人员、会计主管人员签名或盖章。收款和付款记帐凭证还应当由出纳人员签名或盖章。

第13条健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定和会计业务的需要设置会计帐簿。会计核算应以实际发生的经济业务为依据,按照规定的会计处理方法进行,保证会计指标的口径一致,相互可比和会计处理方法前后相一致。

第14条做好会计审核工作,经办财会人员应认真审核每项业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。编制会计凭证、报表时应经专人复核,重大事项应由财务负责人复核。

第15条会计人员根据不同的帐务内容采用定期对会计帐簿记录的有关数位与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或个人等进行相互核对,保证帐证相符、帐实相符、帐表相符。

第16条加强对费用的总额控制,严格制定各项费用的开支标准和审批许可权,财务人员应认真审核有关支出凭证,未经领导签字或审批手续不全的,不予报销,对违反有关制度规定的行为应及时向领导反映。

第17条企业各项成本费用由财务管理中心负责管理和核算,费用支出的管理实行预算控制,财务管理中心要定期进行成本费用检查、分析、制定降低成本的措施。

第18条公司营业利润=营业收入营业税金及附加营业支出利润总额=营业利润+投资收益+营业外收入营业外支出

第19条财务报表分月报和年报,月报财务报表包括资产负债表、损益表。年度财务报表包括资产负债表、损益表、现金流量表、营业费用明细表、利润分配表。

第20条建立会计档案,包括对会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料都应建立档案,妥善保管。按《会计档案管理办法》的规定进行保管和销毁。

第21条会计人员因工作变动或离职,必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。会计人员办理交接手续,必须有监交人负责监交,交接人员及监交人员应分别在交接清单上签字后,移交人员方可调离或离职。

3、门店财务管理规章制度

第一章总则

第一节为了规范我享我家门店财务管理,降低门店财务运营风险,特制订本制度,本制度适用于上海我享我家家居用品有限公司所有直营店,本制度自签发之日起执行。

第二章内容

第二节现金管理

①营业额必须与账面金额一致,收银员负责保管营业现款。如出现长短款现象,短款部分由责任人补足;长款部分必须全额上交公司,收银员私藏现金长款,全额没收外,处以长款额的两倍罚款,如重复出现,开除处理。

②每日营业现款必须在次日上午10:00前全额存入指定帐户。无特殊原因,未及时全额存入指定帐户,一次扣罚店长绩效考核分3分。

③营业现款不得直接用于购买物品,或私借他用。否则对当事人处以500元罚款,并赔偿造成的损失。

④营业员需对营业额及商品资料保密。

第三节库存管理

①专卖店入库、调货、销售、退货必须坚持“单随物转,当面点清,签字确认,及时入账,帐实相符”。货品入库由店长直接向仓库下单,当面点清后签字确认。调货由调入专卖店开调货单,当面点清后双方签字确认。退货由店长直接开退货单(并注明退货单单号),由仓库签字确认,方可入账。

②赠品视同销售,在价格栏中填“零”。

③商品外借必须经过分公司经理同意,填写借条后方可外借,严禁商品私自外借,若私自给顾客签单挂账,经手人三日内负责收回货款,否则自行承担损失部分,另视金额大小处100-500元罚款。

④每月月底必须对店铺进行一次全盘,出具盘仓报告。盘亏金额(按零售价计算)由店长全额赔偿,并扣店长绩效分5分。出现串号现象,按每个货号扣店长绩效分0.2分。

第四节报表提供

①店长每月3日前提供以下报表:

(1)回款明细表、

(2)存款明细表、

(3)盘仓调整表、

(4)赠品汇总表及与之对应的进出票据,销售小票等。

各类报表必须由店长及经理签字确认,一式二份,一份交至财务,一份门店存档。销售小票一式,第一联(白单)门店存档,第二联(红单)客户留用,第(黄单)财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐,装订完整交至财务。

②不按公司要求建立各项账簿表单的,一项罚款50元,每次扣罚店长绩效分10分。

③随意涂改单据,账簿,报表,字迹模糊不清,签字不完整的,按每处5元罚款。

④要求月初3日前提交的报表,无特殊原因,无法及时完成的,按每份一天20元进行处罚,按天累计。

⑤进出票据,销售小票,各类报表需按顺序装订保管,未妥善保管而丢失的,一经发现,每张小票罚款5元,每份报表罚款20元。

第五节价格管理

①货品销售要严格根据公司签发的零售价(或会员价)挂牌销售,不得擅自提价、降价销售。擅自提价,每次罚款50元。擅自折价,折价部分由责任人自行承担。

②活动价格和时间必须由总经理签发,门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动时间进行变价销售,差额部分由责任人补足。第六节开票管理

①门店开具增值税发票需提前在OA上填写开票申请单(必须备注系统销售单号及收款方式)。若第一次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件,税务登记证副本复印件及开票资料。

②门店可填开普通发票,发票内容限定为:床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。

第七节门店费用报销

①门店电话费:每个门店每月可以报销100元以内的电话费(包含小灵通电话费),超过部分由店长承担,店长及店员的手机费不予报销。

②送货运费:门店可以提供送货服务,送货时首选公司的送货车,没有送货车的门店可以外叫车,每次外叫车必须在OA中提交用车审批单,由公司每月统一进行结算。

③开会与培训差旅费:分公司开周例会、月度会议以及组织培训等活动时,途中合理的公交车费可以报销,打的费等均不予报销,餐费由与会人员自行承担。

第八节其它

①对于店内物品(除货品外)由店长负责登记保管。损坏店内任何物品(包括货品及货品以外的任何物品),可以维修的,责任人承担费用;如无法使用,货品按零售价赔偿,除货品以外的物品按照进价赔偿。

②私自留人在店内住宿,一次处罚责任人200元,店长负连带责任处罚100元。

杭州汉阁休闲家居有限公司

签发日期:20XX年7月1日

4、直营店财务管理规章制度

本制度规定了商超直营店面备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。

一、严格实行收支两条线,严禁坐支。一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款。情节严重的追究法律责任。

二、销售款管理每月和商超结算销售款后当天必须存入公司账户。

三、备用金的使用

1、建立备用金明细账。备用金由各直营店店长负责。

2、备用金支出须在公司授权范围内开支。次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。

四、货品管理

1、各店在货品收到后,根据入库单核对货品数量及质量,办理入库手续,对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明,由负责人及时与公司总部联系,并及时处理;并建立库存商品明细账。库存商品明细账由直营店店长负责。

2、每月末最后一天,库管员按要求做好库存盘点,负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。

3、月初对帐,把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对。确保做到账账相符、账实相符,正确无误;并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务一份。对于帐实不符的情况,找出差异原因,盘点情况由负责人向公司财务部汇报。

4、对于回库商品,必须由店长向公司商品部报告其商品名称及数量,经营销部审查,报主管领导批准后,由店长负责发送到公司库房,由公司按回库程序办理回库,并作冲账;店内回库及时在ERP系统中做回库的数据处理。

五、固定资产管理

1、直营店固定资产工作由店长负责管理,并建立固定资产台账。店长对固定资产台账的数据真实性负责。

2、负责店内固定资产的使用、维护、更新改造直至报废、回收残值的全过程;

3、固定资产购置,店内如需购置固定资产由店长向公司总部提交申请,经公司核实同意后,上报公司财务部进行账务处理;

六、费用管理规定

1、各直营店必须建立建立费用明细账。费用明细账由店长负责,店长对费用明细帐数据真实性负责。并于每月3号之前把费用明细账上报给总公司财务。

2、水电费、房租、国地税、物业管理费、电话费、办公费、工资、差旅费、交通费、招待费、广告费、物流费及他费用等;电话费、水电费、国地税、物流费等每月固定费用需凭正规有效发票采用实报实销的方式进行报销;其他费用必须持有效正规发票进行报销。

3、费用申请直营店各项费用以“备用金”的方式进行管理,每月核销一次,房租、干洗费、广告费、物业管理费等大额费用支付,需提交申请并附正规发票向公司申请款项,经公司审批同意直接汇款至业务单位账户。

4、费用的审批流程各项费用报销,必须经直营店店长签字,由店长每月三号之前将填制的费用报销单并附带原始单据发到总公司,经公司审核后由出纳直接汇款至各个店备用金账户。

七、销售管理

1、销售时需经ERP系统做销售处理并填制公司统一规定的销货票,销货票需连续编号,如有开错,需用红字标注‘作废’字样,不得私自更改货撕毁销货票;并于每月5号之前把销货票寄到公司财务,并由公司财务统一保管。

2、各直营店必须建立销售明细账,并有店长负责管理。店长对其销售明细帐数据真实性负责。店长当日销售明细账次日10点之前报给总部财务部负责人。

八、账套管理

1、各直营店应分别建立各自账套,建立完善的货品、固定资产、备用金、销售、费用等明细账档案。财务人员必须能够通过系统远程查看个店销售情况以便与销售报表和销货票核对。

2、各直营店店长对帐套的数据真实性负责。

公司会定期或不定期对店内货品、备用金、费用、销售进行全面或者部分盘点检查。

5、门店财务管理规章制度

第一章总则

第一条目的:为了保障门店现金的安全,规范门店的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

第二条范围:本制度适用于所有门店

第二章门店现金收入

第三条门店的现金收入由店长保管并在银行下班前将收入全数存入指定银行,如当日收入不到1000元,可待现金收入达到1000元当日存入银行。

第四条如销售员收进假钞,则由责任销售员进行相应的损失赔偿,如店长未找到责任销售员,则由店长自行承担相应的损失,并通知财务。

第五条门店的每笔收入都必须当日在后台登记,特殊情况可延迟至次日中午12点。

第三章门店备用金管理

第六条门店备用金为1000元,如个另门店有特殊需要应由门店经理提出申请,经财务审核后,上报总经理核准。

第七条门店发生的支出由店长负责,使用备用金的权限为100元/笔,金额100元仅限于日常支出,例如:快递费,小额办公用品等,门店调货物流的到付费用不受此金额100元的限制。

第八条非日常支出或金额超过200元支出,需先向门店经理申请,经财务审核上报总经理审批,方可通过备用金支出;如需购置小型家电或资产,需先向门店经理申请,经财务审核上报总经理审批后,由行政人事部统一采购或安排;未经批准,先行采购,则公司不予承担报销。

第九条需补足备用金时,由店长在后台填写备用金申请,由门店经理审核,经财务审批后由出纳打款补足备用金,不可坐支门店现金收入。

第十条门店需在次月3日前将本月的发生的支出费用单据原件及其他会计资料(收据、卡单、合同、快递底单等)统一交到财务部进行复审与保管。

第十一条店长应每周进行一次现金盘点(现金盘点表附后)。如发现长短款,由店长查找原由,如查找不到原因则应及时通知财务部出纳,根据财务经理审批意见进行处理。

第十二条财务部每月至少一次与门店店长进行电话盘点,店长必须及时配合财务工作执行,如发现现金长短款,由店长找出异常原因,如发生损失,则责任由店长承担。

第四章附则

第十三条严禁将门店现金收入及备用金用于其它用途。员工不得利用门店现金擅自采购商品、用于私人事务,一经发现,公司将立即辞退相关责任人,并追究其法律责任。

第十四条门店不得坐支现金收入,现金收入与备用金分开,现金收入必须全数存入公司银行账户。

第十五条本制度自发布之日起执行。

20XX年1月15日

店铺财务规章制度

篇一:店面财务管理制度

店面

财务管理制度

总 则

1、为了规范店面的

财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、本制度适用于盛

世华服(北京)服装服饰有限公司总部及各店面。

3、店面的财务行为,

应遵守国家的法律法规和本制度,并接受董事会的检查和监督。

4、店面应当建立健

全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

5、总公司财务部门

应当履行财务管理的职责,做好财务计划、 控制、监督、预算、分析和考核工作。

财务会计岗位职责

1、财务会计行政上

归属总公司领导。

2、严格按《财务管

理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理,积极参与店面经营管理

工作。

3、按照国家税法规

定按期报税,诚信纳税,协调好企税关系。

4、加强各店面财物

管理,定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查,保证账实相符。

5、坚持原则,严格

按规定开支店面费用,认真审核原始单据,把好费用报销关,有权对不真实、不合法的票据

不予报销;对于员工辞职或调动,须见员工离职表中库管员的签字。

6、加强成本管理,

严格控制采购成本和生产加工成本,有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。

7、按规定认真编制

和及时向股东各方报送会计报表,并进行财务分析,做到数据真实、计算准确、内容完整、

账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。

8、按规定整理、装

订、妥善保管会计资料,负责对财会资料和文件进行归档管理,不得外借和泄露公司商业秘

密.

9、有权对各店面所

有人员违反财经制度的行为进行制止;有权对给各店面造成损失人员应承担的经济责任提出

处理意见。

10、每月至少协助

总经理召开一次经营状况分析会,有义务向总经理提供相关资料和数据,但财务资料不能提

出财务室。

11、妥善保管和按

规定使用公司财务专用章。

12、接受股东及总

经理的业务质询、调查、审计、考评等。

出纳员岗位职责

1、 严格遵守《财

务管理制度》,按规定办理现金收付和保管库存现金。

(1) 按时将店面

收取的营业款,次日上午足额存入开户银行,不得坐支现金。

(2) 不得私自挪

用公款,不得用白条抵库,做到日清月结,账实相符。若发现现金长余或短缺,应

立即查找原因,及

时告财务会计进行处理,不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。

(3) 负责督促本

店人员的费用报销和借款归还,以完结财务还款手续。

(4) 负责对各店

面备用金进行盘点检查。

(5) 接受财务会

计定期及不定期现金盘点检查,并填制现金盘点表。

(6) 编制现金及

银行存款收入报表,上报财务会计审核确认。

2、按规定准确、及

时地办理银行结算业务。

3、登记现金日记账

和银行存款日记账。

(1) 设置现金

日记账和银行存款日记账,根据审核无误的收付款凭证,逐笔逐日及时进行登记;账目必须

日清月结,账实相符。

(2) 月终与会计

现金总账和银行存款总账核对,做到账账相符.

额调节表进行调节。

4、保管有关印章、

空白支票;妥善保管现金及转账支票,并按银行规定正确填写支票,不得签发空白及远期支

票;使用时应填制《支票领用存登记表》,接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。

(1) 妥善保管

发票,设置发票领用登记薄,登记吧台所领用发票数,由领用人(店长或收银员)签字。

(2) 月终对各

店面剩余发票进行盘点,并接受财务会计对发票盘点检查。

(3)

(4) 对于收银员

计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为,应及时向财务会计报告。 必须妥

善保管银行印鉴,严格按照规定用途使用。

5、接受财务会计及

总经理的业务质询、检查、考评等。

6、按时完成财务会

计交办的其它事宜。

库管员岗位职责

1、 在总经理、财

务会计领导下负责各店面物资的验收、入库、发放、保管、盘点,做到手续清楚、数字

准确、保管得当,

开单迅速、不出差错。

2、 认真登记商品

(材料)数量金额明细表,每月结帐应与盘点数相核对,发现差异,应查找原因,及时

处理。

3、 严格按《库管

制度》进行库房管理工作。

(1) 坚持“四个

禁止”:禁止无关人员入库;禁止为个人存放物品;禁止在库房饮酒、吃零食;禁止

危险物品与其他物

品混贮。

(2) 做好防火、

防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。

(3) 科学储存

保管、控制库存业务;合理制定库存物资补充计划,并填制《采购申请单》,控制最高库存量

和最低库存量;随时掌握库存状况,及时提供库房物资进、销、存的数据,充分发挥库房蓄

水池作用。

(4) 按时向财

务室上报《存货进销存明细表》。

4、不得以权谋私,

不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等

5、财务会计的业务

指导、质询、调查、审计等。

6、做好出入库物资

管理工作,开源节流,完善财务手续。

7、完成财务会计临

时交办的其他事宜。

收银员岗位职责

1、收银员业务上属

于财务部指导.

2、按照各店面销售

人员填写的销货单准确输入电脑台账,及时核对。

3、对结账单记载的

金额准确、及时、快速收款,打印发票,并加盖印章。

4、每日根据汇总金

额填写交款单,与发票财务联,出库单一起于次日交财务室审核。

5、无权私自改单,

交款单结帐必须连续编号,报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核;无权单

联让相关人员签字改单,只能双联签字改单。

6、对营业额的准确

性、安全性负责。妥善保管营业尾款,拒收假币,否则发生短缺责任自负。

7、保守经营秘密,

不得随意透露各店面经营秘密,不得随意给顾客多开发票。

8、遵守店面相关制

度,及时发现收集、反馈客人意见。

9、保持店面及工作

区域卫生干净、整洁,与店面要求一致。

10、及时完成领导

安排的其它临时任务。

应收款项管理制度

为了加强店面往来

款项的管理,控制应收款项的占用,减少坏账损失特制定本制度。

一、应收账款

1、 应收账款是顾

客定制服装时交给的定金,其未交的尾款而形成店面的应收而未收的服装款项。

2、 应收账款的发

生应在信用良好的单位和个人。凡是要挂账的单位和个人,店面应对其信用状况

进行认真的调查和

正确的估计,因过失造成的应收账款呆账的,要追究当事人的经济责任,对

于信誉差的单位和

个人,应杜绝赊账行为。

3、 应收账款发生

后,财务部门应督促经办人与往来单位和个人对账,要进行应收账款的账龄分析,

保证应收账款金额

准确无误,并及时作好催收工作。店面的应收账款应自消费日起7日内收回。

4、 在呆账发生后,

财务会计应写出发生呆账的详细过程及催款情况。

5、 店面一律不提

坏账准备,发生的坏账损失经总经理审批,然后交董事长或其授权人审批,店面财务会计再

进行相应的账务处理,计入管理费用。

二、其他应收款

1、 其他应收款是

店面除应收账款、预付账款以外的其他各种应收暂付款项,包括:各种赔款、罚款、存出保

证金,应向职工收取的各种垫付款项等。

2、 店面发生的其

他应收款应及时、准确作账务处理,并注意催收,其他应收款占用时间应自发生之日起30

日内收回。涉及应收职工个人的款项不能按时收回的,应从职工当月个人的工资中扣回。

报销制度

1、报销人员将有关

发票粘贴附在“支出凭证”后,小张票据(如车票)应按面值大小分类呈鱼鳞状附在粘贴联

上,大张票据不能胶水粘贴,用大头针或回形针别好为宜。

2、根据原始单据分

类按规定如实正确填写“支出凭证”,由部门负责人审查并签署意见后交财务会计审核其附件

及内容的完整性、票据的合法性、填写的规范性等,再交总经理审核并签署报销意见:“同意

报销(支付)”、“同意报销(支付)多少元”、“不同意报销(支付)”字样。总经理签字时,

不得只签姓名,不签意见。

3、 财务会计有权

对违规超支费用和不真实的票据不予报销。

4、 出纳凭上述签

字齐备的“支出凭证”支付货币资金。

5、 总经理报销费

用必须经董事长或董事长授权人签字认可,其所报销费用不得让他人代报,否则财务室有权

不予报销;总经理助理报销费用,必须经总经理签字认可,否则不予报销。

6、 报销程序。

经办人填写“支出

凭证——部门负责人签字——管理财务会计签字—--财务总监签字-----总经理签字——出

纳复核报销。

借款制度

为了加速各店面流

动资金周转,保证日常经营的正常开支,规范借款程序,特制定本制度。

1、店长实行定额备

用金制度,店长备用金定额为1000元。

2、借款实行定额控

制,前账不清、后账不借的原则。

3、店长应根据批准

后的申购单采购商品,当商品金额超出其定额备用金时,应正确填写借款单,经财务会计审

定、总经理签字批准后在出纳处借支。

4、其他人员因公借

款时,应填写借款单,经部门经理签字,财务会计及财务总监审核,总经理签字批准。

5、因公办事或出差

人员凡在财务室有借款的,不得逾期报账或公款私用,事完三天内应清算自已的账务,三天

后财务室将催促报销,否则财务室有权在发工资时抵扣借款。

库管制度

一、库管工作的基

本要求

必须真实反映本店经营所需的各种商品的进、销、存情况,为财务提供原始、真实、准确的

营业成本资料,必须对库存物资的安全、完整负责。

二、库房的工作环

境要求

1、库房物品堆放必

须按品种、规格分类存放,整齐有序,贴上标签。各类物品不得杂乱混放。

2、保持库房地面整

洁、卫生、干燥,搞好“六防”工作。

3、闲杂人员不得随

意进出库房。

三、库管计量、计

算工作要求

1、库管员开单或记

账时前后使用计量单位必须统一,若出现计量单位混用所造成财务混乱、成本反映不真实等

损失,由库管员承担。

2、对每种进出库商

品的计算,采用先进先出法,金额要求保留小数点后两位。

四、库管员日常工

作规范

1、库房验收商品时,

应与质检员等一起对货物质量和数量进行检查;对于零星采购的物品,要检查是否执行申购

手续,未执行申购手续的,库管员有权拒收入库;属特殊情况,口头申购的,应事先通知库

管;库管员应严格按《采购验收标准》组织入库商品的验收。

2、库管员有权拒收

伪劣商品入库.

3、根据验收合格的

商品,据实填写 “入库单”,经店长、库管员或供货商经办人签字生效,此单一式三联,第

一联交供货商作为结账凭据,第二联库管员自留登记库管账,第三联按供货类别汇总送交财

务室..

4、 坚持原则,零

星办公用品外所有存货必须开具入库单或验收单,未经财务主管批准不得擅自寄存物品。

5、所有供货商提供

的赠品必须验收入库并开具“入库单”,出库应填制“出库单”。

6、不得虚开、补开、

漏开、单联填写入库单,必须整联复写,违者追究库管员经济责任。

7、商品入库后,库

管应按商品类别、进货批次分类存放,并填制标签。

8、领用物品应由领

料经手人填制“出库单 ”,相关部门负责人、库管员及领料人签字后,库管员方可发货,并

填制“出库单”,出库单一式三联,一联由领料部门存查,一联库管自留登记库房账,另一联

按存货类别汇总于第二天送财务室。

9、所有发货、进货

凭证、供货商所送物品定价通知书等按月进行装订,妥善保管。

10、每日检查存货,

并使其符合最高储备量及最低储备量标准,低于最低储备量应及时打申购单,经财务会计,

总经理签字后通知供货商送货。

盘点制度

为了加强各店面的

财物管理,确保财物盘点的正确性,准确核算营业成本,特制定本制度。

一、盘点范围及要

1、盘点范围包括:

现金、存货、固定资产。

2、各项财务账册应

于盘点前登记完毕。对盘点期间已收到而尚未办妥入账手续的商品,应另行分别存放并予以

标示。

二、存货盘点

1、存货盘点包括面

料、辅料、样衣、成品、低值易耗品、库存商品等。

2、盘点方式:采用

每月盘点和年终盘点。

3、盘点人员:

(1)盘点人:由库

管或实物负责人担任,负责点计数量。

(2)监点人:由各

部负责人、财务会计担任,负责盘点监督。 盘点人员盘点当日一律停止休假,并按时到达

盘点地点。

4、所有盘点都以静

态盘点为原则,因此盘点开始后应停止财物的进出及移动。

5、所有盘点数据必

须以实际清点、尺量的确实资料为据,不得以估计定数据,不得伪造数据记录。

6、盘点完毕,盘点人员应填制“盘点表”,各责任人签字,一式两联,第一联由财务部门留

存,供核算盘点盈亏金额;第二联留存各部门备查。

本规定自颁布之日

起实施,本规定的解释权归总经办。

篇二:门店财务管理制度

杭州

汉阁休闲家居有限公司 杭州汉阁财字 [2010]003号 签发人:胡楷东 门店财务管

理办法

第一章 总则

第一节 为了规范

我享我家门店财务管理,降低门店财务运营风险,特制订本制度,本

第二节

第三节

①店长每月3日前

提供以下报表:(1)回款明细表、(2)存款明细表、(3)盘仓调整表、(4)赠品汇总表及与

之对应的进出票据,销售小票等。各类报表必须由店长及经理签字确认,一式二份,一份交

至财务,一份门店存档。销售小票一式三联,第一联(白单)门店存档,第二联(红单) 客户留

用,第三联(黄单)财务存档。销售小票及进出票据需按类别和单号顺序排列整齐,装订完

整交至财务。

②不按公司要求建

立各项账簿表单的,一项罚款50元,每次扣罚店长绩效分10分。

③随意涂改单据,

账簿,报表,字迹模糊不清,签字不完整的,按每处5元罚款。

④要求月初3日前

提交的报表,无特殊原因,无法及时完成的,按每份一天

20元进行处罚,按天累计。

⑤进出票据,销售

小票,各类报表需按顺序装订保管,未妥善保管而丢失的,一经发现,每张小票罚款5元,

每份报表罚款20元。

第五节 价格管理

①货品销售要严格

根据公司签发的零售价(或会员价)挂牌销售,不得擅自提价、降价销售。擅自提价,每次

罚款50元。擅自折价,折价部分由责任人自行承担。

②活动价格和时间

必须由总经理签发,门店必须按照签发的价格在限定的时间内进行变价销售。擅自延长活动

时间进行变价销售,差额部分由责任人补足。

第六节 开票管理

第七节

第八节 ①门店开

具增值税发票需提前在oa上填写开票申请单(必须备注系统 销售单号及收款方式)。若第一

次开具增值税专用发票需提供对方单位营业执照复印件,税务登记证副本复印件及开票资料。

②门店可填开普通发票,发票内容限定为:床上用品、家纺日用品、或者直接开具产品明细。

门店费用报销 ①门店电话费:每个门店每月可以报销100元以内的电话费(包含小灵通电话

费),超过部分由店长承担,店长及店员的手机费不予报销。 ②送货运费:门店可以提供送

货服务,送货时首选公司的送货车,没有送货车的门店可以外叫车,每次外叫车必须在oa

中提交用车审批单,由公司每月统一进行结算。 ③开会与培训差旅费:分公司开周例会、月

度会议以及组织培训等活动时,途中合理的公交车费可以报销,打的费等均不予报销,餐费

由与会人员自行承担。 其它

①对于店内物品

(除货品外)由店长负责登记保管。损坏店内任何物品(包括货品及货品以外的任何物品),

可以维修的,责任人承担费用;如无法使用,货品按零售价赔偿,除货品以外的物品按照进

价赔偿。

②私自留人在店内

住宿,一次处罚责任人200元,店长负连带责任处罚100元。

杭州汉阁休闲家居有限公司

签发日期:2010年

7月1日

篇三:店铺财务规章制度

店铺

财务规章制度

1. 店面财务管理

规章制度

2. 汽车4s店财务

管理规章制度

3. 门店财务管理

规章制度

4. 直营店财务管

理规章制度

5. 门店财务管理

规章制度

1、店面财务管理规章制度

总则

1、为了规范店面的财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。

3、店面的财务行为,应遵守国家的法律法规和本制度,并接受总经办检查和监督。

4、店面应当建立健

全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

一、资金审批制度

1.总则

(1)所有款项的支付,须经主管领导批准。如果主管领导不在店内,应以电话或传真的方式与

其联系,确认是否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

(2)往来款项的冲

转(指非正常经营业务),须门店主管领导批准;

(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;

(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须

经门店主管领导批准。

2.行政费用支出管理制度

(1)门店管理人员的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支;

(2)涉及应酬等非正常费用,须经主管领导批准。

3.差旅费开支制度

(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2)职员出差根据需要,由经理决定选用交通工具;

(3)职员出差期间,住宿费用及补贴按以下规定执行:

①房租标准为___元/日。

②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。

(4)实际报销金额

超出补贴标准,需说明原因,报经主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽油费管理制度

(1)车辆维修保养由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由

办公室建账予以核销使用;

(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度

(1)办公用具由办公室统一采购、管理;

(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;

(3)办公室财产台账为财务部附设账册;

6.行政费用报销制度

(1)行政费用现金支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款

项及不够支票起点100元的零星开支;

(2)员工报销行政费用应填写报销单,由经办人员填写,主管领导签字认可后报送财务部按照

本制度有关规定进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用现金者必须填写借款单。借款

单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

(4)支票领用单、借款单必须由经办人填写,主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

(5)其他有关费用及成本支出的程序以店面规定为准。

三、收银管理

(1)票据管理:熟悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证,妥善保管

好各种票据,不得遗失缺损。

(2)货币现金管理:熟练收银业务,提高工作效率,认真核算、核对每一笔营业款项;具有鉴

别钱币真伪能力,做到收银准确高效。领班收银,出现收到假币的,由领班承担,承担方式

从工资直接扣除。对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴,并做好收讫记录。

四、财务现金管理

(1)任何项目的货币资金支出,必须做到收入有凭证,所有收入凭证(发票和收据)上必须有

收缴人与收款人签章。

(2)原单据底单对不上的不予对账;所有原欠款支付时,必须要签字原单和底单一起做支付凭

证。

(3)任何项目的货币资金支出,均必须取得原始凭证,否则不予支付。

(4)任何项目的货币资金支出,100元以内,需经过店长审核签字后,方可支付。100元以上,

必须经过经理审核签章后,方可支付。

(5)任何人不得以任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为,立即做开除处理。

五、借款制度

为了加速店面流动资金周转,保证日常经营的正常开支,规范借款程序,特制定本制度。

(1)店长实行定额

备用金制度,店长备用金定额为1000元。

(2)借款实行定额控制,前账不清、后账不借的原则。

(3)店长应根据批准后的申购单采购商品,当商品金额超出其定额备用金时,应正确填

写借款单,经经理签字批准后方可借支。

(4)其他人员因公借款时,应填写借款单,经经理签字批准。

六、销售款管理

(1)门店所有的销售款必须由收银员收取,其他人员一律不得收取;

(2)禁止门店任何人动用销售款;

(3)对于已提货未付款的,需在销售单上注明。

七、退货

(1)发生销售退货时,必须由原路径退回;

(2)正常销售顾客退货发生时,收银员需开具销售退货单,并在退货单上注明货款是否退回,

退回方式,退回金额。

八、库存商品盘存

(1)盘点范围:门店仓库,门店营业厅存放的商品,大仓库的所有商品;

(2)盘点周期:每月的最后一日,月末营业结账后开始盘点;

(3)盘点要求:所有数据以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数;

盘点表格内信息项不得随意更改,如确有需要必须在盘点表上确认签字,方能生效;发生盘

亏、盘盈时,应查明原因,并在盘点表中注明,否则将追究其责任。

岗位职责

会计:

1)贯彻执行公司的财务管理制度,并监督制度的执行情况。

2)组织门店财务日常工作,指导和监督出纳、收银员的工作。

3)协助门店店长把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备,严格执行公司的有关

规定,保证货物流转的安全有序。

4)监督库房定期进行盘点、月终出具盘点报告。

5)负责财务档案的保管及上交,对财务资料的保密性负有责任。

6)检查门店出纳现金保管及收银台现金安全情况。

7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8)完成领导交办的其他各项工作。

收银员:

1)按手写销售专用票金额收取顾客货款,根据不同的收款方式打印销售发票。

2)按要求将机制发

票的存根联和记账联整理装订,统一交财务保存对账。

3)正确使用文明用语接待顾客,做到实收实付,耐心细致的完成每笔交易。

4)负责门店内的销

售结款,准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。

5)负责收款资金的安全,按时上缴款项,记录完整、正确、清晰。

6)核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册。

7)本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8)完成领导交办的其他工作。

2、汽车4s店财务管理规章制度

汽车4s店财务管理制度范本,包括财务管理目的,管理任务和方法等内容。

第1条为加强财务

管理,规范财务工作,促进公司经营业务的发展,提高公司经济效益,根据国家有关财务管

理法规制度和公司章程有关规定,结合公司实际情况,特制定本制度。

第2条公司会计核算遵循权责发生制原则。

第3条财务管理的基本任务和方法:

(一)筹集资金和有效使用资金,监督资金正常运行,维护资金安全,努力提高公司经济效

益。

(二)做好财务管理基础工作,建立健全财务管理制度,认真做好财务收支的计划、控制、

核算、分析和考核工作。

(三)加强财务核算的管理,以提高会计资讯的及时性和准确性。

篇四:直营店财务管理制度(商超)

xxxxxxxxxxx有限公司

商超直营店面财务

管理制度

本制度规定了商超

直营店面备用金、货品、固定资产、费用、销售等方面的具体流程和相关要求。

一、严格实行收支

两条线,严禁坐支。一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款。情节严重的追究法

律责任。

二、销售款管理

每月和商超结算销

售款后当天必须存入公司账户。

三、备用金的使用

1 、建立备用金明

细账。备用金由各直营店店长负责。

2、备用金支出须在

公司授权范围内开支。次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部

备档存放。

四、货品管理

1、各店在货品收到

后,根据入库单核对货品数量及质量,办理入库手续,对于货物数量不符、质量有问题情况

须详细列明,由负责人及时与公司总部联系,并及时处理;并建立库存商品明细账。库存商

品明细账由直营店店长负责。

2、每月末最后一天,

库管员按要求做好库存盘点,负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信

息。

3、月初对帐,把盘

点表、销售明细账、对账单进行一一相对。确保做到账账相符、账实相符,正确无误;并于

每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务一份。对于帐实不符的情况,找出差异原因,盘

点情况由负责人向公司财务部汇报。

5、对于回库商品,

必须由店长向公司商品部报告其商品名称及数量,经营销部审查,报主管领导批准后,由店

长负责发送到公司库房,由公司按回库程序办理回库,并作冲账;店内回库及时在erp系统

中做回库的数据处理。

五、固定资产管理

1、直营店固定资产

工作由店长负责管理,并建立固定资产台账。店长对固定资产台账的数据真实性负责。

2、负责店内固定资

产的使用、维护、更新改造直至报废、回收残值的全过程;

3、 固定资产购置,

店内如需购置固定资产由店长向公司总部提交申请,经公司核实同意后,上报公司财务部进

行账务处理;

六、 费用管理规定

1、各直营店必须建立建立费用明细账。费用明细账由店长负责,店长对费用明细帐数据真实

性负责。并于每月3号之前把费用明细账上报给总公司财务。

2、水电费、房租、

国地税、物业管理费、电话费、办公费、工资、差旅费、交通费、招待费、广告费、物流费

及他费用等;电话费、水电费、国地税、物流费等每月固定费用需凭正规有效发票采用实报

实销的方式进行报销;其他费用必须持有效正规发票进行报销。

3、费用申请

直营店各项费用以

“备用金”的方式进行管理,每月核销一次,房租、干洗费、广告费、物业管理费等大额费

用支付,需提交申请并附正规发票向公司申请款项,经公司审批同意直接汇款至业务单位账

户。

4、费用的审批流程

须经直营店店长签字,由店长每月三号之前将填制的费用报销单并附带原始单据发到总公司,

经公司审核后由出纳直接汇款至各个店备用金账户。

七、销售管理

1、销售时需经erp

系统做销售处理并填制公司统一规定的销货票,销货票需连续编号,如有开错,需用红字标

注‘作废’字样,不得私自更改货撕毁销货票;并于每月5号之前把销货票寄到公司财务,

并由公司财务统一保管。

2、各直营店必须建

立销售明细账,并有店长负责管理。店长对其销售明细帐数据真实性负责。店长当日销售明

细账次日10点之前报给总部财务部负责人。

八、 账套管理

1、 各直营店应分

别建立各自账套,建立完善的货品、固定资产、备用金、销售、费用等明细账档案。财务人

员必须能够通过系统远程查看个店销售情况以便与销售报表和销货票核对。

2 、 各直营店店长

对帐套的数据真实性负责。

公司会定期或不定

期对店内货品、备用金、费用、销售进行全面或者部分盘点检查。

篇五:店面财务管理制度

店面

财务管理制度

总 则

1、为了规范店面的

财务行为,加强财务管理,特制定本制度。

2、本制度适用于东

莞和能食品有限公司。

3、店面的财务行为,

应遵守国家的法律法规和本制度,并接受总经办检查和监督。

4、店面应当建立健

全财务核算体系,完善内部经济责任制,提高经济效益,做好财务管理基础工作。

一、资金审批制度

1.总则

(1) 所有款项的支

付,须经主管领导批准。如果主管领导不在店内,应以电话或传真的方式与其联系,确认是

否批准款项的支付,事后请其在支出单上补签意见;

(2) 往来款项的冲

转(指非正常经营业务),须门店主管领导批准;

(3) 非正常经营业

务调出资金须经过门店主管领导批准;

(4) 用以支付各种

款项的原始凭证必须保存原件,复印件不得作为原始凭证。如遇特殊情况须经门店主管领导

批准。

理制度

(1) 门店管理人员

的费用报销,须经主管领导批准后财务方可报支;

(2) 涉及应酬等非

正常费用,须经主管领导批准。

3.差旅费开支制度

(1) 员工到本市范

围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;

(2) 职员出差根据

需要,由经理决定选用交通工具;

(3) 职员出差期间,

住宿费用及补贴按以下规定执行: ①房租标准为___元/日。② 伙食补贴、市内交通补贴标

准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。

(4) 实际报销金额

超出补贴标准,需说明原因,报经主管领导审批后支付。

4.车辆维修费及汽

油费管理制度

(1) 车辆维修保养

由办公室统一管理,应指定维修点,维修费用一般采取银行转账的方式结算;

(2) 车辆的易损备

品备件由办公室统一安排采购,以支票支付。需用时应办理领用手续,并由办公室建账予以

核销使用;

(3) 汽油票由办公

室统一保管并设账登记使用。

5.办公费用、会议

费用及其他费用管理制度

(1) 办公用具由办

公室统一采购、管理;

(2) 办公室设立账

册登记公司办公用品的采购、使用情况;

(3) 办公室财产台

账为财务部附设账册;

6.行政费用报销制

(1) 行政费用现金

支出范围为:向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费,向个人支付的其他款项及不够支票起

点100元的零星开支;

(2) 员工报销行政

费用应填写报销单,由经办人员填写,主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定

进行审核,并按本章第1条的规定进行审批支付;

(3) 凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证),需领用现金者必须填写借款单。借款

单留财务存底,待借款还回时财务开冲账收据给经办人;

(4) 支票领用单、

借款单必须由经办人填写,主管领导签字,财务审核后,由财务部直接支付;

(5) 其他有关费用

及成本支出的程序以店面规定为准。

三、收银管理

(1) 票据管理:熟

悉运用各种票据的正确使用方法并按规定认真填写开具有关票证,妥善保管好各种票据,不

得遗失缺损。

(2) 货币现金管理:

熟练收银业务,提高工作效率,认真核算、核对每一笔营业款项;具有鉴别钱币真伪能力,

做到收银准确高效。领班收银,出现收到假币的,由领班承担,承担方式从工资直接扣除。

对当日收取的营业现金应在当日下班前上缴,并做好收讫记录。

四、财务现金管理

(1) 任何项目的货

币资金支出,必须做到收入有凭证,所有收入凭证(发票和收据)上必须有收缴人与收款人

签章。

(2) 原单据底单对

不上的不予对账;所有原欠款支付时,必须要签字原单和底单一起做支付凭证。

(3) 任何项目的货

币资金支出,均必须取得原始凭证,否则不予支付。

(4) 任何项目的货

币资金支出,100元以内,需经过店长审核签字后,方可支付。100元以上,必须经过经理审

核签章后,方可支付。

(5) 任何人不得以

任何形式和借口挪用款项。一经发现有挪用公款行为,立即做开除处理。

五、借款制度

为了加速店面流动

资金周转,保证日常经营的正常开支,规范借款程序,特制定本制度。

(1) 店长实行定额备用金制度,店长备用金定额为1000元。

(2) 借款实行定额

控制,前账不清、后账不借的原则。

(3) 店长应根据批

准后的申购单采购商品,当商品金额超出其定额备用金时,应正确填写借款单,经经理签字

批准后方可借支。

(4) 其他人员因公

借款时,应填写借款单,经经理签字批准。

六、销售款管理

(1) 门店所有的销

售款必须由收银员收取,其他人员一律不得收取;

(2) 禁止门店任何

人动用销售款;

(3) 对于已提货未

付款的,需在销售单上注明。

七、退货

(1) 发生销售退货

时,必须由原路径退回;

(2) 正常销售顾客

退货发生时,收银员需开具销售退货单,并在退货单上注明货款是否退回,退回方式,退回

金额。

八、库存商品盘存

(1) 盘点范围:门

店仓库,门店营业厅存放的商品,大仓库的所有商品;

(2) 盘点周期:每

月的最后一日,月末营业结账后开始盘点;

(3) 盘点要求:所

有数据以实物盘点数为准,严禁未经过实盘就以账面数代替商品的实存数;盘点表格内信息

项不得随意更改,如确有需要必须在盘点表上确认签字,方能生效;发生盘亏、盘盈时,应

查明原因,并在盘点表中注明,否则将追究其责任

岗位职责

会计:

1) 贯彻执行公司

的财务管理制度,并监督制度的执行情况。

2) 组织门店财务日常工作,指导和监督出纳、收银员的工作。

3) 协助门店店长

把好门店进出货物的环节,审核出入库手续是否齐备,严格执行公司的有关规定,保证货物

流转的安全有序。

4) 监督库房定期

进行盘点、月终出具盘点报告。

5) 负责财务档案

的保管及上交,对财务资料的保密性负有责任。

6) 检查门店出纳

现金保管及收银台现金安全情况。

7) 本岗位在行为

规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8) 完成领导交办

的其他各项工作。

收银员:

1) 按手写销售专

用票金额收取顾客货款,根据不同的收款方式打印销售发票。

2) 按要求将机制

发票的存根联和记账联整理装订,统一交财务保存对账。

3) 正确使用文明

用语接待顾客,做到实收实付,耐心细致的完成每笔交易。

4) 负责门店内的

销售结款,准确点收购货款项。确保收付现金和有价证券的真实性、合法性和准确性。

5) 负责收款资金的安全,按时上缴款项,记录完整、正确、清晰。

6) 核对当日销售票据日报,保证账款相符,并将票据装订成册。

7) 本岗位在行为规范等行政管理上遵守门店管理中心的相关要求。

8) 完成领导交办的其他工作。

店铺员工规章制度

店铺员工规章制度

根据本店的实际工作情况,为了更好的管理本店,特制定本制度。希每一位本店的员工严格遵守。具体细如下 :

一 试用转正

1. 本店铺确定新录用员工的试用期为3天.如录取按新员工入职待遇标准计算3天工资,

如不录取则不计薪资。试用期过后即转见习员工,入职15天后方可正常轮休。见习员工试用期为1-2个月,期间店长及相关人员对其工作情况进行考核,评优者可提前转为正式员工。

2. 转为正式员工后才可享受相关福利制度。

二 考勤管理

A:市、县市场的店铺,工作期间店铺员工实行轮班制,每月休息2天(实行拉班轮休制)。具体上下班时间如下:(以下由店铺负责人填写)

B:乡镇上的店铺,由1个店铺负责人+2个导购员的3人制,具体上下班时间如下:

1)平时上两通一休,上班时间为:9:00-----21:00

2)遇到赶集日实行早晚班制: 早班: 夏天 07:30----14:00(3个人)

冬天08:30---14:00(3个人)

晚班: 14:00----21:00(2个人)

1.员工必须于正式上班前10分钟到达店铺,准备上班前的整理化妆及清扫工作,并准时于上班时间穿着整齐制服在店铺开始工作。

2.店铺店员因工作性质和职责所在,平时超时工作,不予补薪,特殊事情需要加班时由店长向区域经理申请,得到批准后报公司行政人事部备案将以5元/小时计算补贴员工,员工必须服从安排。

3.签到:各员工必须准时签到,相互监督。并由店长(店铺负责人)负责考勤,不得弄虚作假,若经查明作弊,将处罚当班店员与店长(店铺负责人)各50元罚金。

4.迟到、早退:超5分钟者按每分钟2元予以处罚;30分钟以内扣底薪一天;超过30分钟不超60分钟者按旷工半天处理,每月累计三次迟到、早退或无故迟到一小时者,作旷工一天处理。每旷工一天处以三倍日底薪工资罚款。

5.旷工:员工没有亲自签到.事先没按规定办理请假手续或发生突发事件不能签到办理请假手续而没有任何形式向直接上级请假.无故不上班等情况,且时间最低达1小时者的均视为旷工处理。

6.无故旷工者,旷工一天扣底薪三天的工资,连续旷工三天,或当月累计5天旷工的予以辞退,若在旷工期间给店铺造成损失的由当事员工负责百分百赔偿。

7.店铺正常上班时间当班员工不得随意请假办私事,如因特殊事情需要办理的请假超过10分钟的按照1元/分钟予以扣款。

三 编更方法

1.周六、周日和节假日,乡镇赶集日均不得安排员工休息。周六、周日、节假日、赶集日请假的,按请假一天扣两天底薪的原则扣款。

2.店铺员工排班表每月编一次,每月28号做好下月排班表,并传给公司行政人事部备案。店员无条件服从排班,不可私自调班,调班次数超出当月应休假天数,视为请假处理,排班与实际出勤不相符又没有原因说明的行政人事部均视为请假。

3. 市、县市场各店员轮流用餐时间为30分钟,乡镇市场各店员用餐时间为50分钟,并由店铺负责人根据实际情况进行具体安排,错开销售高峰期。

四 假期与福利

1. 因行业性质特殊,国家规定之节假日不能休假,4人以上的店铺店员采取每月轮休4日的工作制,周六、周日不安排调休。

2. 上班时间凡未经批准同意而擅自外出者每次罚款10元。

3.凡属请假必须填写请假条,交给店长批准后方可休假,否则视以旷工行为。任何休假者必须将手头上的工作安排好,若因员工休假交接不清而造成的损失由当事人负责全部赔偿。

3. 当月累计休假超过正常休假天数的,按超出天数*日底薪扣款(节假日双倍);

五 调职·离职制度

1.因店铺运作需要,可随时调动任何员工的职务或服务地点,被调动员工不得借故推卸。

2.离职手续 :

a 员工辞职必须递交书面辞职申请书。员工在协议有效期内辞职,必须提前一月递交申请;经允许签字后方可离职。(农历12月和正月不允许辞职)

b店长在接到辞职申请书2周内给予答复,在未核准和交接清除前不得离职,否则扣一切未发薪金和福利以补偿其造成的损失。

c因行业性质不同,每年国家节假日期间无重大特殊情况不予以辞职。

e 因触犯店管理制度或失职,公司将视情节轻重,给予必要的处分,直至辞退而无须作任何补偿。

f凡员工连续旷工三天或一个月内连续累计旷工5天者,视为自动离职,店方有权按除名处理,没收其余留薪金和福利做为损失之补偿。

g凡玩忽职守或因违反协议条款给店方造成损失的,当事员工须承担百分百的责任赔偿。

六 盘点、失货赔偿制度

方案准则:基于店铺人员分工不同,各岗位职责不同,所以盘点失货扣款制度如下: 扣款标准:店铺丢失货品按吊牌价计算赔偿金额,扣款在员工当月薪金中扣除。 1 交接班的员工要养成清点库存和外挂样品是否与账目相符的习惯;

2 店铺每天点数盘点确认有失货时,按当班员工的出勤人数记录来计算。

3员工离开店铺前,须主动让当班店长或其他员工检查随身携带物品,离开后一般不允许再返回货仓,如有特殊原因需要返回货仓,必须将随身携带物品寄放在收银台。

4.每周一(节假日顺延)交接班时由店长组织一次全店自盘;

5.每月最后一天(节假日顺延)由店长组织店铺月末大盘点工作,全体员工不得以任何理由迟到、请假或缺席。

6盘点差异,盘亏的由店长(店铺负责人)和出勤内的所有员工赔偿;店长先承担盘亏应赔偿金额的25%,余下的再由出勤内的全店人员(含店长)平均赔偿。

7收银员.开单店员少收顾客货款应全额赔偿,情节严重者扣发所有工资、福利、奖金并报警处理。

七 其他要求:

1.店铺员工(含店长)每天要总结当日工作、销售心得写《工作日志》,店长每天检查若未写者每次罚5元,店长加倍处罚;

2.所有员工必须服从上级领导的工作安排,不得当面顶撞或推诿,否则每次罚款20元;店长以上职员加倍处罚。

以上规定如同意遵守请签字: ______________________

规定比较严,但是没有规矩不成方圆,虽然不能对着上面的条款绝对的生搬硬套,稍微可以宽松点,但是有了制度,就便于管理,该罚的还是要罚,要员工知道什么是店铺所提倡的,什么是不允许的。一句话,求其上上得其上。